老河口市对审计查出问题整改结果的公告

根据《中华人民共和国审计法》的规定，襄阳市审计局公告了《关于****年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》。现根据《襄阳市审计整改结果公告办法（试行）》，将涉及我市问题的整改结果公告如下：

*、审计整改工作部署推进情况

针对审计报告反馈的问题，我市高度重视，迅速部署，多措并举，确保审计整改工作落实到位，取得良好成效。目前，审计反馈问题已整改完成。

*是加强组织领导。成立以市长为组长，分管副市长为副组长，各相关部门主要负责同志为成员的整改工作领导小组，统筹审计整改工作。

*是落实整改任务。对审计查出的问题，照单全收，制定实施方案，建立台账，明确时限，确保审计整改任务落实落地。

*是健全管理机制。举*反*，深入分析问题产生的原因，查找制度和管理上的漏洞，有针对性制定和完善制度，从源头上杜绝同类问题再次发生。

*、审计查出问题及整改情况

（*）关于“*卡通”惠民惠农政策落实整改情况

1.政策执行问题。*是****年5月**日，我市已在市人民政府网站发布“老河口市惠民惠农财政补贴项目清单”，将相关政策以清单形式予以公示。*是在审计期间立即安排代发机构将补贴资金发放至补贴对象“*卡通”账户，督促代发机构严格按照规定在3个工作日内发放至补贴对象。*是已全部取消短信提醒费用。

2.资金使用问题。*是公益林补偿资金已拨付到位。*是认真核实符合发放补贴条件的人员，已将其全部纳入补贴范围。*是已追回违规发放补贴资金。

（*）关于政策性农业保险保费补贴资金管理使用整改情况

督促相关部门加大监管力度，严格审核把关，已在审计期间追回保险公司违规获取的财政补贴，没收个人骗取小麦保险资金，并对相关人员进行诫勉处理。

（*）关于就业补助资金和失业保险基金使用整改情况

1.政策执行问题。*是已对就业困难人员和农村学员未享受生活费补助应补尽补。*是已将全市事业单位人员全部纳入失业保险缴费范围。*是积极拓展失业保险费缓缴政策宣传渠道，提升政策知晓度，保障缓缴政策全面落实到位。

2.资金使用问题。*是已按政策规定将结转省级就业补助资金收回财政统筹使用。*是已将补提职业技能提升行动资金归集到专项账户。*是在审计期间已将违规领取补贴追回至专项资金账户。

（*）关于基本医疗保险基金使用整改情况

*是本级****年新冠疫苗接种补助资金已配套到位。*是已将应征未征医保费足额征收到位。*是将征收费率不规范的单位全部进行补核，已将补核差额部分全部征收到位。*是将拖欠医疗机构和定点药店费用全部拨付到位。*是已将利息差额部分划拨至职工医保基金财政专户。

（*）关于公办福利机构资金收支及机构管理运行整改情况

1.5家农村福利机构存在消防安全隐患问题。其中*家农村福利院已整改完毕；另外两家农村福利院消防整改项目已完成图纸及造价预算工作，目前正在进行财政评审，待评审、招投标工作完成后，立即进行施工。

2.特困供养金等就助补助专项资金闲置问题。已将资金结余全部退回到财政指定账户。

3.虚报特困集中供养人员、套取集中供养资金问题。福利机构已取消虚报集中供养人员，套取的集中供养资金已上缴财政，市纪委监委也对相关人员做出处理。相关单位抽借福利院的工作人员已全部返回福利院工作，今后我市将进*步规范用人机制，并严格落实特困供养资金使用政策。

4.使用不合规票据问题。已将不合规票据更换为正规票据。

（*）关于行政事业单位国有资产和自然资源资产审计反映问题整改情况

1.监管责任不到位，资产管理不善、底数不清问题。组织专班对国有资产进行梳理核对，已完善公司申报成立、公司章程、事务所资产评估、出资情况、股权变更、历年业绩、股东决议、党委会研究决策等档案资料，进*步加强对公司生产经营的监管力度。

2.违规占地和国有土地未发挥最大效益问题。在新*轮乡村振兴建设中，将根据农村村民建房、村办企业、村公共设施、村公益事业等实际建设需求，合理安排，保证争取到的建设用地指标得到充分合理使用。

3.欠缴水资源费用问题。依据《湖北省农村供水管理办法》第*条第*款规定：农村供水工程向农村居民提供生活用水的，实际水量经当地水行政主管部门核实后的取水，依法免征水资源费。

4.河林长制落实不到位问题。已多次召开河库长制工作专题会，针对反馈问题，制定整改方案和整改措施，进*步完善河湖包保名单，明确各河库长下*步工作任务，层层压实责任。

*、审计建议采纳情况

（*）关于“突出制度刚性约束，严格资金发放过程监督”的审计建议

已采纳。从****年9月开始，全市惠民惠农财政补贴资金*律实行平台线上发放。*是对全市惠民惠农财政补贴资金“*卡通”发放全部纳入平台发放，实现动态管理。*是严格审核发放人员信息。*是在录入新的信息时，严把数据源头关，逐级审核，实现*人*卡*号。

（*）关于“加强就业政策宣传，提高服务水平”的审计建议

已采纳。我市充分利用各种宣传平台资源，先后印发《就业创业政策宣传手册》《致返乡农民工*封信》等宣传资料，精准推送就业创业政策，提升政策知晓度。全面应用互联网、手机***、小程序、自助*体机等经办业务，提供预约服务、上门服务、代理服务、线上服务等便民措施。

（*）关于全力维护医保基金安全的审计建议

已采纳。我市定期研判，做好城乡居民医保基金运行风险评估和监测预警，多措并举确保基金中长期收支平衡。建立全覆盖式医保基金监督检查制度，开展不合理检查和“*假”专项整治行动，严厉打击欺诈骗保行为，治理不合理诊疗、挤占挪用医保基金等违法违规问题，确保医保基金的安全。

*、其他需要公告的审计整改内容

无

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****年2月5日