*、 *采购人名称： *******
*、 *履约供应商名称： ********
*、 *采购项目编号： *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位： *******
*、 *验收日期： ****年8月9日
*、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 得力 ***** 篮球 3 ***.0 得力\***** 验收通过 2 得力 **** 替芯/铅芯 6 ***.0 得力/****\**** 验收通过 3 得力 ***** 中性笔 5 ***.5 得力/****\***** 验收通过 4 得力 *****-** 马克笔 5 ***.0 得力/****\*****-** 验收通过 5 得力 V型*******亚克力桌牌展示牌展示架 双面透明 **** ** ***.0 得力/****\**** 验收通过 6 得力 ***** 排球 5 ***.0 得力/****\***** 验收通过 7 得力 ***** 电热水壶 2 ***.0 得力/****\***** 验收通过 8 得力 **** 板夹 5 **.5 得力/****\**** 验收通过 9 得力 **** 修正液/修正带/修正贴 2 8.0 得力/****\**** 验收通过 ** 得力 **** 白板 2 ***.0 得力/****\**** 验收通过 ** 得力 ***** 胶装本 ** ***.0 得力/****\***** 验收通过 ** 得力 **** 财务凭证装订机 1 ***.0 得力/****\**** 验收通过 ** 红双喜 ***** 乒乓球桌 1 ****.0 红双喜/***\***** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 韩克军
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