*、 *采购人名称： ************
*、 *履约供应商名称： **********
*、 *采购项目编号： *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位： ************
*、 *验收日期： ****年8月**日
*、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 超威 *****茉莉花香 灭鼠/杀虫剂 ** ***.0 超威\*****茉莉花香 验收通过 2 金士顿 *******/******** 固态硬盘 1 ***.0 金士顿/********\*******/******** 验收通过 3 兄弟 **-**** **-****硒鼓 1 ***.0 兄弟/*******\**-**** 验收通过 4 车辆通行证 1 ***.0 无品牌\车辆通行证 验收通过 5 证件卡套/证件套 1 ***.0 无品牌\无型号 验收通过 6 文印保 ***** 文印保*****红色硒鼓 适用惠普****** ****** ***** 2 ***.0 文印保\***** 验收通过 7 联想 **** **** ***台式机 联想/****** 联想 **** **** ***台式机 内存条 3 ***.0 联想/******\**** **** ***台式机 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王文进
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