*、 *采购人名称: ****
*、 *履约供应商名称: ***********
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号:
*、 *验收单位: ****
*、 *验收日期: ****年9月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 清风抽纸 抽纸 1 ***.0 清风/********\清风抽纸 验收通过 2 得力 **** 得力/**** ****档案盒(蓝)(只) ** ***.0 得力/****\**** 验收通过 3 得力 **** 别针/回形针/大头针 3 9.0 得力/****\**** 验收通过 4 得力 *** 中性笔 5 ***.0 得力/****\*** 验收通过 5 *岁山 ********瓶 矿泉水/纯净水 4 ***.0 *岁山/******\********瓶 验收通过 6 得力 得力/**** ****多功能笔筒(黑) 收纳箱/盒/袋(单位:只) 3 **.0 得力/****\**** 验收通过 7 茶花 挂钩/粘钩 5 **.0 茶花\****.**.**** 验收通过 8 得力 ***** *事贴 8 **.0 得力/****\***** 验收通过 9 得力 垃圾袋 ** ***.0 得力/****\**** 验收通过 ** 金号 ***** 毛巾/面巾/方巾 ** ***.0 金号\***** 验收通过 ** 得力 会议记事本**** 5 **.0 得力/****\**** 验收通过 ** 得力 报告夹**** 2 **.0 得力/****\**** 验收通过 ** 得力 *****-** 铅笔 2 **.0 得力/****\*****-** 验收通过 ** 得力 橡皮 1 1.0 得力/****\**** 验收通过 ** 晨光 **-**** 中性笔 ** ***.0 晨光/M&***;G\**-**** 验收通过 ** 南孚 5号 普通干电池 ** ***.0 南孚/*****\5号 验收通过 ** 得力 **** 订书钉 2 **.0 得力/****\**** 验收通过 ** 得力 文件夹**** 7 **.0 得力/****\**** 验收通过 ** 得力/**** **** 票夹/长尾夹 2 **.0 得力/****\**** 验收通过 ** 得力/**** **** 票夹/长尾夹 2 **.0 得力/****\**** 验收通过 ** 得力 **** 得力/**** **** 票夹/长尾夹 4 **.0 得力/****\**** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 姚亮
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